| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FIORENTIN |
| Número do empenho: | 6525 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | LARANJA: in natura, 1ª qualidade, fresca, casca lisa, fina, brilhante, firme, suculenta e doce. Isenta de lesões, apodrecimento, manchas, sinais de estar murcha, terra, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de entrega em caixas plásticas resistentes e limpas ou em sacos plásticos transparentes novos e limpos conforme a quantidade solicitada. Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e S | 2,90 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | LARANJA: in natura, 1ª qualidade, fresca, casca lisa, fina, brilhante, firme, suculenta e doce. Isenta de lesões, apodrecimento, manchas, sinais de estar murcha, terra, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de entrega em caixas plásticas resistentes e limpas ou em sacos plásticos transparentes novos e limpos conforme a quantidade solicitada. Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara. | 580,00 | ||
| 18/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 186/669876; REF. EMPENHO 6525/2025 41739 - ROGERIO FIORENTIN | 580,00 | ||
| 25/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2025 ROGERIO FIORENTIN - 41739 | 571,30 | ||
| 25/09/2025 | Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 6525/2025 | 8,70 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Autonomos | 25/09/2025 | 8,70 | Lançada | |
| TOTAL | 8,70 |
