Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6527 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do ESF Indígena - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.27 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Aquisição de combustível para o veículo Renault Duster, placa MKU-9485, pertencente à Área Indígena. |
6,77 |
130,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Aquisição de combustível para o veículo Renault Duster, placa MKU-9485, pertencente à Área Indígena. |
130,45 |
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| 18/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/7260;
REF. EMPENHO 6527/2025
1 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA
Chave de acesso: 4325 0991 0369 4700 0108 5500 1000 0072 6010 0405 3758 |
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130,45 |
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| TOTAL |
130,45 |
130,45 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
130,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
