| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREA GAMBETTA |
| Número do empenho: | 6528 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento à servidora Andrea Gambetta referente às despesas com locomoção urbana no município de Porto Alegre-RS, durante sua participação no 'Seminário Estadual Bolsa Família em Ação – RS', realizado entre os dias 15 e 17 de setembro de 2025, conforme solicitação em anexo. | 111,35 | 111,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Ressarcimento à servidora Andrea Gambetta referente às despesas com locomoção urbana no município de Porto Alegre-RS, durante sua participação no 'Seminário Estadual Bolsa Família em Ação – RS', realizado entre os dias 15 e 17 de setembro de 2025, conforme solicitação em anexo. | 111,35 | ||
| 18/09/2025 | Liquidado nesta data para a servidora ANDREA GAMBETTA conforme comprovantes de pagamento da locomoção urbana em Porto Alegre-RS | 111,35 | ||
| 02/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6528/2025 ANDREA GAMBETTA - 21315 | 111,35 | ||
| TOTAL | 111,35 | 111,35 | 111,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
