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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREA GAMBETTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6528 Data de lançamento: 18/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento à servidora Andrea Gambetta referente às despesas com locomoção urbana no município de Porto Alegre-RS, durante sua participação no 'Seminário Estadual Bolsa Família em Ação – RS', realizado entre os dias 15 e 17 de setembro de 2025, conforme solicitação em anexo. 111,35 111,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2025 Ressarcimento à servidora Andrea Gambetta referente às despesas com locomoção urbana no município de Porto Alegre-RS, durante sua participação no 'Seminário Estadual Bolsa Família em Ação – RS', realizado entre os dias 15 e 17 de setembro de 2025, conforme solicitação em anexo. 111,35
18/09/2025 Liquidado nesta data para a servidora ANDREA GAMBETTA conforme comprovantes de pagamento da locomoção urbana em Porto Alegre-RS 111,35
02/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6528/2025 ANDREA GAMBETTA - 21315 111,35
TOTAL 111,35 111,35 111,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.