| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6537 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOUSE USB | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | FONTE CHAVEADA 5A | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR USB | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | ROTEADOR DUAL AC1200 WIFI 5 GIGABIT | 185,00 | 185,00 |
| 1.00 | EXTENSÃO NOSCHOK Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na sala da fisioterapeuta na Unidade Básica de Saúde II. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | MOUSE USB FONTE CHAVEADA 5A ADAPTADOR USB ROTEADOR DUAL AC1200 WIFI 5 GIGABIT EXTENSÃO NOSCHOK Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na sala da fisioterapeuta na Unidade Básica de Saúde II. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 328,00 | ||
| 03/10/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 98 Chave de Acesso: 4325 0943 4272 0700 0150 5500 1000 0000 9813 6247 3532 | 328,00 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 6537/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 328,00 | ||
| TOTAL | 328,00 | 328,00 | 328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
