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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6539	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Uma diária correspondente ao dia 17 de setembro de 2025 para o servidor Evandro Carlos Labres da Silva, motorista da Secretaria de Saúde, quando foi a Porto Alegre-RS levar pacientes para realizarem consultas médicas, conforme solicitação em anexo.	427,13	427,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	Uma diária correspondente ao dia 17 de setembro de 2025 para o servidor Evandro Carlos Labres da Silva, motorista da Secretaria de Saúde, quando foi a Porto Alegre-RS levar pacientes para realizarem consultas médicas, conforme solicitação em anexo.	427,13
19/09/2025	Liquidado nesta data para o servidor EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA conforme solicitação de diárias		427,13
25/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6539/2025 EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296			427,13
TOTAL		427,13	427,13	427,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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