| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6539 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária correspondente ao dia 17 de setembro de 2025 para o servidor Evandro Carlos Labres da Silva, motorista da Secretaria de Saúde, quando foi a Porto Alegre-RS levar pacientes para realizarem consultas médicas, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Uma diária correspondente ao dia 17 de setembro de 2025 para o servidor Evandro Carlos Labres da Silva, motorista da Secretaria de Saúde, quando foi a Porto Alegre-RS levar pacientes para realizarem consultas médicas, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | ||
| 19/09/2025 | Liquidado nesta data para o servidor EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| 25/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6539/2025 EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296 | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 427,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
