| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6543 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | TESOURA MULTIUSO 21CM CABO PRETO Finalidade: Aquisição de tesouras para serem utilizadas nas oficinas desenvolvidas no CRAS com os integrantes dos grupos do PAIF e do SCFV. | 35,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | TESOURA MULTIUSO 21CM CABO PRETO Finalidade: Aquisição de tesouras para serem utilizadas nas oficinas desenvolvidas no CRAS com os integrantes dos grupos do PAIF e do SCFV. | 420,00 | ||
| 29/12/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3342 Chave de Acesso: 4325 1219 7869 4200 0175 5500 1000 0033 4215 9832 8850 | 420,00 | ||
| 13/01/2026 | Pagamento de Empenho 6543/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
