| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DANIELI |
| Número do empenho: | 6545 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BANDEIRA DE ESCOLAS - BANDEIRA DE ESCOLAS Finalidade: Aquisição de brasões coloridos em material ACM para uso das Bandas Marciais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Graciliano Ramos e Santa Bárbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 759,00 | 1.518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | BANDEIRA DE ESCOLAS - BANDEIRA DE ESCOLAS Finalidade: Aquisição de brasões coloridos em material ACM para uso das Bandas Marciais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Graciliano Ramos e Santa Bárbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.518,00 | ||
| 03/10/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 62856219 Chave de Acesso: 4325 0987 9586 7400 0181 5589 0062 8562 1919 4937 7755 | 1.518,00 | ||
| 09/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6545/2025 CLAUDIR DANIELI - 299784 | 1.518,00 | ||
| TOTAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
