| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6615 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: folha pgto 09/2025 | 0,00 | 2.617,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: folha pgto 09/2025 | 2.617,66 | ||
| 24/09/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2025. | 2.617,66 | ||
| 24/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES - CMD | 40,00 | ||
| 24/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES - CMD | 212,81 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 6615/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.364,85 | ||
| TOTAL | 2.617,66 | 2.617,66 | 2.617,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 24/09/2025 | 40,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 24/09/2025 | 212,81 | Lançada | |
| TOTAL | 252,81 |
