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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6639	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha de Pagamento Referente folha pgto 09/2025	0,00	6.544,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	Folha de Pagamento Referente folha pgto 09/2025	6.544,20
24/09/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2025.		6.544,20
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE			80,00
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE			130,03
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERV. CONTRAT. EDUC. ÁREA SAÚDE			582,65
29/09/2025	Pagamento de Empenho 6639/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.751,52
TOTAL		6.544,20	6.544,20	6.544,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	24/09/2025	80,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/09/2025	130,03		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	24/09/2025	582,65		Lançada
TOTAL		792,68