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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 664 Data de lançamento: 30/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.05 TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 30CM 891,00 935,55
120.00 GUIA DE EUCALIPTO 5X5CM PARA ATERRAMENTO DE COBERTURA 3,46 415,20
160.00 BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM - BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construir telhado e caixaria para pilares e vigas na reforma do ginásio do Campo Piratini. 9,90 1.584,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2025 TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 30CM GUIA DE EUCALIPTO 5X5CM PARA ATERRAMENTO DE COBERTURA BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM - BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construir telhado e caixaria para pilares e vigas na reforma do ginásio do Campo Piratini. 2.934,75
05/02/2025 Conforme DANFE Nº 1/1119; 2.934,75
20/02/2025 Pagamento de Empenho 664/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.934,75
TOTAL 2.934,75 2.934,75 2.934,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.