Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 09/2025
0,00
6.876,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 09/2025
6.876,60
24/09/2025
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2025.
6.876,60
24/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160
160,00
24/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160
598,87
24/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160
763,38
29/09/2025
Pagamento de Empenho 6731/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.354,35
TOTAL
6.876,60
6.876,60
6.876,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
