| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 6735 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: folha pgto 09/2025 | 0,00 | 11.229,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: folha pgto 09/2025 | 11.229,70 | ||
| 24/09/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2025. | 11.229,70 | ||
| 24/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS | 65,00 | ||
| TOTAL | 11.229,70 | 11.229,70 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.164,70 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salario-Familia - Livre | 24/09/2025 | 65,00 | Lançada | |
| TOTAL | 65,00 |
