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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6738	Data de lançamento:	24/09/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 09/2025	0,00	50.173,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE folha pgto 09/2025	50.173,32
24/09/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de setembro de 2025.		50.173,32
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			40,00
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			54,12
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			120,63
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			132,97
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			324,89
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			694,59
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			889,54
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			1.062,67
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			5.847,11
24/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS			6.105,11
29/09/2025	Pagamento de Empenho 6738/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			34.901,69
TOTAL		50.173,32	50.173,32	50.173,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	24/09/2025	40,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/09/2025	54,12		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	24/09/2025	120,63		Lançada
Associacao dos Servidores Municipais	24/09/2025	132,97		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	24/09/2025	324,89		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/09/2025	694,59		Lançada
Consignados - Sicredi - Câmara	24/09/2025	889,54		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	24/09/2025	1.062,67		Lançada
Consignados - Banrisul	24/09/2025	5.847,11		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	24/09/2025	6.105,11		Lançada
TOTAL		15.271,63