| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 678 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao INSS Patronal do MEI Alexandro Pertilis, serviços de elétrica; NF 5; valor total da NF R$ 2.000,00. PIS: 130.83221.69-9 | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | Valor referente ao INSS Patronal do MEI Ueuler Alves da Maia, serviços pintura e alvenaria; NF 38; valor total da NF R$ 3.183,40. PIS: 144.94206.93.4 Valor referente ao INSS Patronal dos serviços prestados pelos MEIs Alexandro Pertilis e Ueuler Alves da Maia. | 636,68 | 636,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Valor referente ao INSS Patronal do MEI Alexandro Pertilis, serviços de elétrica; NF 5; valor total da NF R$ 2.000,00. PIS: 130.83221.69-9 Valor referente ao INSS Patronal do MEI Ueuler Alves da Maia, serviços pintura e alvenaria; NF 38; valor total da NF R$ 3.183,40. PIS: 144.94206.93.4 Valor referente ao INSS Patronal dos serviços prestados pelos MEIs Alexandro Pertilis e Ueuler Alves da Maia. | 1.036,68 | ||
| 30/01/2025 | Valor referente ao INSS Patronal dos serviços prestados pelos MEIs Alexandro Pertilis e Ueuler Alves da Maia. | 1.036,68 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 678/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.036,68 | ||
| TOTAL | 1.036,68 | 1.036,68 | 1.036,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
