| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO BATTISTI |
| Número do empenho: | 6811 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Educação, Antônio Battisti, referente à despesa com alimentação no dia 22 de setembro de 2025, quando conduziu veículo do transporte escolar para realizar manutenção no município de Chapecó-SC, conforme solicitação em anexo. | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Educação, Antônio Battisti, referente à despesa com alimentação no dia 22 de setembro de 2025, quando conduziu veículo do transporte escolar para realizar manutenção no município de Chapecó-SC, conforme solicitação em anexo. | 47,00 | ||
| 25/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/68920; REF. EMPENHO 6811/2025 417887 - ANTONIO BATTISTI Chave de acesso: 4325 0954 0443 1300 0170 6500 1000 0689 2011 1893 4842 | 47,00 | ||
| 03/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6811/2025 ANTONIO BATTISTI - 417887 | 47,00 | ||
| TOTAL | 47,00 | 47,00 | 47,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
