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Última atualização realizada em 22/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6816 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistencia Farmacêutica - Convênios
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2400.00 OXCARBAZEPINA 600MG CP Finalidade: Aquisição de medicamentos via CIMAU para serem distribuídos aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000125, MOP25CIM002265, Processo Administrativo Licitatório: 27/2025, Pregão Eletrônico: 3/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 78/2025. 1,51 3.625,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 OXCARBAZEPINA 600MG CP Finalidade: Aquisição de medicamentos via CIMAU para serem distribuídos aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000125, MOP25CIM002265, Processo Administrativo Licitatório: 27/2025, Pregão Eletrônico: 3/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 78/2025. 3.625,20
14/10/2025 Conforme DANFE Nº 2/882964; REF. EMPENHO 6816/2025 3897 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA Chave de Acesso: 4325 1094 5166 7100 0153 5500 2000 8829 6410 3733 8296 3.625,20
14/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6816/2025 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA - 3897 3.581,70
14/10/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6816/2025 43,50
TOTAL 3.625,20 3.625,20 3.625,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 14/10/2025 43,50 Lançada
TOTAL   43,50