| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
| Número do empenho: | 6820 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Farmacêutica - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49980.00 | OMEPRAZOL 20MG CP Finalidade: Aquisição de medicamentos via CIMAU para serem distribuídos aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000134, MOP25CIM002283, Processo Administrativo Licitatório: 27/2025, Pregão Eletrônico: 3/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 82/2025. | 0,07 | 3.248,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | OMEPRAZOL 20MG CP Finalidade: Aquisição de medicamentos via CIMAU para serem distribuídos aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000134, MOP25CIM002283, Processo Administrativo Licitatório: 27/2025, Pregão Eletrônico: 3/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 82/2025. | 3.248,70 | ||
| 06/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/44118; REF. EMPENHO 6820/2025 415368 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E Chave de Acesso: 4325 1022 8625 3100 0126 5500 1000 0441 1818 2517 6531 | 3.248,70 | ||
| TOTAL | 3.248,70 | 3.248,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.248,70 | |||
