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Última atualização realizada em 22/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ILG COMERCIAL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6821	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistencia Farmacêutica - Convênios
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	CETOCONAZOL 20MG + BETAMENTASONA 0,64MG 30G Finalidade: Aquisição de medicamentos via CIMAU para serem distribuídos aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000133, MOP25CIM002271, Processo Administrativo Licitatório: 27/2025, Pregão Eletrônico: 3/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 83/2025.	6,28	628,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	CETOCONAZOL 20MG + BETAMENTASONA 0,64MG 30G Finalidade: Aquisição de medicamentos via CIMAU para serem distribuídos aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000133, MOP25CIM002271, Processo Administrativo Licitatório: 27/2025, Pregão Eletrônico: 3/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 83/2025.	628,23
14/10/2025	Conforme DANFE Nº 1/54916; REF. EMPENHO 6821/2025 418023 - ILG COMERCIAL LTDA ME Chave de Acesso: 4125 1020 6571 5500 0102 5500 1000 0549 1610 0441 2271		628,23
14/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6821/2025 ILG COMERCIAL LTDA ME - 418023			620,69
14/10/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6821/2025			7,54
TOTAL		628,23	628,23	628,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14/10/2025	7,54		Lançada
TOTAL		7,54

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