| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 6836 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.57 | Subsídio referente a concessão de serviço público de transporte coletivo de passageiros na área rural do município de Rodeio Bonito-RS, nas terças e quintas-feiras com percurso de 96 Km diários, conforme disposto na Lei Municipal nº 4.349/2021 e na Lei Municipal nº 4.717/2025. Referente 14 de setembro a dezembro de 2025. | 12.500,00 | 44.583,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Subsídio referente a concessão de serviço público de transporte coletivo de passageiros na área rural do município de Rodeio Bonito-RS, nas terças e quintas-feiras com percurso de 96 Km diários, conforme disposto na Lei Municipal nº 4.349/2021 e na Lei Municipal nº 4.717/2025. Referente 14 de setembro a dezembro de 2025. | 44.583,33 | ||
| 13/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/135; REF. EMPENHO 6836/2025 3071 - TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA; CODIGO NZ3C-9DNH; MUNICIPIO DE RODEIO BONITO/RS | 12.500,00 | ||
| 13/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/135; REF. EMPENHO 6836/2025 3071 - TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA Município de Rodeio Bonito-RS Código de verificação: NZ3C-9DNH | 7.083,33 | ||
| 13/10/2025 | NF liquidada equivocadamente. | -12.500,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6836/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.083,33 | ||
| TOTAL | 44.583,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | |
| SALDO A PAGAR | 37.500,00 | |||
