| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6862 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária correspondente aos dias 25 e 26 de setembro de 2025 para o servidor Sidnei Rodrigues da Silva, motorista da Secretaria de Saúde, quando foi a Porto Alegre-RS levar pacientes para realizarem consultas médicas e servidora municipal para participar de curso, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Uma diária correspondente aos dias 25 e 26 de setembro de 2025 para o servidor Sidnei Rodrigues da Silva, motorista da Secretaria de Saúde, quando foi a Porto Alegre-RS levar pacientes para realizarem consultas médicas e servidora municipal para participar de curso, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | ||
| 29/09/2025 | Liquidado nesta data para o servidor SIDNEI RODRIGUES DA SILVA conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| 03/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6862/2025 SIDNEI RODRIGUES DA SILVA - 415502 | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 427,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
