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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 11:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6874 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Argo, placa JBK-0C95, da Secretaria de Saúde. 94.103,82 292,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Argo, placa JBK-0C95, da Secretaria de Saúde. 292,40
16/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/1784; REF. EMPENHO 6874/2025 2462 - FABIANO NOVELLO - ME Chave de Acesso: 4325 1006 9940 3100 0191 5500 1000 0017 8412 7074 1817 292,40
20/10/2025 Pagamento de Empenho 6874/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 292,40
TOTAL 292,40 292,40 292,40
SALDO A PAGAR 0,00