| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 689 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura do serviço de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento referente ao mês de janeiro de 2025. | 254,63 | 254,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Fatura do serviço de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento referente ao mês de janeiro de 2025. | 254,63 | ||
| 31/01/2025 | Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de janeiro de 2025. | 254,63 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 689/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 254,63 | ||
| TOTAL | 254,63 | 254,63 | 254,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
