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Última atualização realizada em 22/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURÍCIO ROGERI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6912	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar - PNAE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
92.00	MORANGO: 01 kg - fruta in natura, com textura e consistência de fruta fresca, aroma e sabor característico da variedade e com coloração e formato uniforme, fruto isento de sujidades, danos mecânicos, físicos, biológicos e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, tamanho: médio. Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn.	25,45	2.341,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	MORANGO: 01 kg - fruta in natura, com textura e consistência de fruta fresca, aroma e sabor característico da variedade e com coloração e formato uniforme, fruto isento de sujidades, danos mecânicos, físicos, biológicos e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, tamanho: médio. Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn.	2.341,40
01/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 234/366207; REF. EMPENHO 6912/2025 415383 - MAURÍCIO ROGERI		2.341,40
10/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2025 MAURÍCIO ROGERI - 415383			2.306,28
10/10/2025	Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 6912/2025			35,12
TOTAL		2.341,40	2.341,40	2.341,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Autonomos	10/10/2025	35,12		Lançada
TOTAL		35,12

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