| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 6919 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Uma diária e meia, correspondente aos dias 06 e 07 de outubro de 2025, para o Chefe de Gabinete Emiromar Bortolini, em razão de viagem a Porto Alegre-RS para participação em assinatura do Convênio da Consulta Popular, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 640,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Uma diária e meia, correspondente aos dias 06 e 07 de outubro de 2025, para o Chefe de Gabinete Emiromar Bortolini, em razão de viagem a Porto Alegre-RS para participação em assinatura do Convênio da Consulta Popular, conforme solicitação em anexo. | 640,70 | ||
| 01/10/2025 | Liquidado nesta data para o credor EMIROMAR BORTOLINI conforme solicitação de diárias | 640,70 | ||
| 06/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6919/2025 EMIROMAR BORTOLINI - 2116 | 640,70 | ||
| TOTAL | 640,70 | 640,70 | 640,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
