| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6925 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Fatura do serviço de energia elétrica da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança referente aos meses de outubro a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa) | 4.000,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Fatura do serviço de energia elétrica da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança referente aos meses de outubro a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa) | 12.000,00 | ||
| 01/10/2025 | Liquidado netsa data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura | 26,22 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2025 - REF. OUTUBRO/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 | 26,22 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 26,22 | 26,22 | |
| SALDO A PAGAR | 11.973,78 | |||
