Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6925
Data de lançamento:
01/10/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Fatura do serviço de energia elétrica da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança referente aos meses de outubro a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa)
4.000,00
12.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
Fatura do serviço de energia elétrica da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança referente aos meses de outubro a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa)
12.000,00
01/10/2025
Liquidado netsa data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura
26,22
08/10/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2025 - REF. OUTUBRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62
26,22
TOTAL
12.000,00
26,22
26,22
SALDO A PAGAR
11.973,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
