| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura do serviço de água da Unidade Básica de Saúde II referente ao mês de janeiro de 2025. | 239,12 | 239,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Fatura do serviço de água da Unidade Básica de Saúde II referente ao mês de janeiro de 2025. | 239,12 | ||
| 31/01/2025 | Liquidado nesta data para o credor CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN conforme fatura do mês de janeiro de 2025. | 239,12 | ||
| 07/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 52 | 239,12 | ||
| TOTAL | 239,12 | 239,12 | 239,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
