| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 6960 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Serviço de telefonia para o CRAS e o Conselho Tutelar referente aos meses de outubro a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa) | 77,99 | 233,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Serviço de telefonia para o CRAS e o Conselho Tutelar referente aos meses de outubro a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa) | 233,98 | ||
| 02/10/2025 | Estornado para correção do valor | -233,98 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
