| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 6963 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Serviço de telefonia das Unidades Básicas de Saúde I e II da cidade e do distrito de Saltinho referente aos meses de outubro a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa) | 761,97 | 2.285,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Serviço de telefonia das Unidades Básicas de Saúde I e II da cidade e do distrito de Saltinho referente aos meses de outubro a dezembro de 2025. (Empenho por estimativa) | 2.285,91 | ||
| TOTAL | 2.285,91 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.285,91 | |||
