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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 11:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6970 Data de lançamento: 03/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E CÂMARAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CÂMARA DE AR 1000X20 140,00 1.400,00
10.00 CÂMARA DE AR 12.5/80-18 Finalidade: Aquisição de 10 Câmaras de Ar 1000x20 e 10 Câmaras de Ar 12.5/80-18 para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. (ESTOQUE) 137,20 1.372,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2025 CÂMARA DE AR 1000X20 CÂMARA DE AR 12.5/80-18 Finalidade: Aquisição de 10 Câmaras de Ar 1000x20 e 10 Câmaras de Ar 12.5/80-18 para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. (ESTOQUE) 2.772,00
16/10/2025 Conforme DANFE Nº 001/2723; REF. EMPENHO 6970/2025 41341 - JAQUELINE PERETTO ME Chave de Acesso: 4325 1020 6362 0900 0153 5500 1000 0027 2316 0246 5607 2.772,00
20/10/2025 Pagamento de Empenho 6970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.772,00
TOTAL 2.772,00 2.772,00 2.772,00
SALDO A PAGAR 0,00