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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6974	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PROTETOR DE CÂMARA 25 Finalidade: Aquisição de 02 Protetores de Câmara 25 para a Pá Carregadeira Doosan DL 200, placa BUC-8302, da Secretaria de Obras e Urbanismo.	225,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	PROTETOR DE CÂMARA 25 Finalidade: Aquisição de 02 Protetores de Câmara 25 para a Pá Carregadeira Doosan DL 200, placa BUC-8302, da Secretaria de Obras e Urbanismo.	450,00
TOTAL		450,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				450,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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