| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 6974 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROTETOR DE CÂMARA 25 Finalidade: Aquisição de 02 Protetores de Câmara 25 para a Pá Carregadeira Doosan DL 200, placa BUC-8302, da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 225,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PROTETOR DE CÂMARA 25 Finalidade: Aquisição de 02 Protetores de Câmara 25 para a Pá Carregadeira Doosan DL 200, placa BUC-8302, da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 450,00 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2720; REF. EMPENHO 6974/2025 41341 - JAQUELINE PERETTO ME Chave de Acesso: 4325 1020 6362 0900 0153 5500 1000 0027 2011 9430 4400 | 450,00 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 6974/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
