| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 70 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO | 40,00 | 160,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagens de veículos da Secretaria da Saúde, sendo 5 lavagens para os veículos placas: JBR-8F80, JBK-0C95, IYY-0288, JAH-7E21 e JBR-8F53. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagens de veículos da Secretaria da Saúde, sendo 5 lavagens para os veículos placas: JBR-8F80, JBK-0C95, IYY-0288, JAH-7E21 e JBR-8F53. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 210,00 | ||
| 06/02/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6 | 40,00 | ||
| 06/02/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6 | 40,00 | ||
| 06/02/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6 | 40,00 | ||
| 06/02/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6 | 50,00 | ||
| 06/02/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 70 | 40,00 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 70/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
