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Última atualização realizada em 11/10/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7016 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviços para realizar ajuste e selagem de tacógrafo e ensaio metrólogico para o Ônibus placa: PBN 7E53 do Transporte Escolar. - Prestação de serviços para realizar ajuste e selagem de tacógrafo e ensaio metrólogico para o Ônibus placa:ITT­­3473 do Transporte Escolar. Finalidade: Prestação de serviços para ajuste e selagem do tacógrafo, além de realizar o ensaio metrológico, no onibus, placa PBN 7E53, do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com funda 410,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 Prestação de serviços para realizar ajuste e selagem de tacógrafo e ensaio metrólogico para o Ônibus placa: PBN 7E53 do Transporte Escolar. - Prestação de serviços para realizar ajuste e selagem de tacógrafo e ensaio metrólogico para o Ônibus placa:ITT­­3473 do Transporte Escolar. Finalidade: Prestação de serviços para ajuste e selagem do tacógrafo, além de realizar o ensaio metrológico, no onibus, placa PBN 7E53, do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 410,00
06/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2863; REF. EMPENHO 7016/2025 41751 - BENONI DE SOUZA SIMON EPP Município de Palmeira das Missões-RS Código de Verificação: 0187770024554631 410,00
TOTAL 410,00 410,00 0,00
SALDO A PAGAR 410,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.