| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7096 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 08/2025 | 1.823,01 | 1.823,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 08/2025 | 1.823,01 | ||
| 08/10/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento do mês de agosto de 2025. | 1.823,01 | ||
| 14/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7096/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 1.823,01 | ||
| TOTAL | 1.823,01 | 1.823,01 | 1.823,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
