| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DA ROSA |
| Número do empenho: | 7126 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS Finalidade: Prestação de serviços hidráulicos para substituição de válvulas de descarga e boias nos banheiros do ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.1 | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS Finalidade: Prestação de serviços hidráulicos para substituição de válvulas de descarga e boias nos banheiros do ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 500,00 | ||
| 22/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/49; REF. EMPENHO 7126/2025 19464 - JOAO DA ROSA Município de Rodeio Bonito-RS Código de Verificação: 4315 9092 2166 9749 7000 1890 0000 0000 0049 2510 0566 9105 75 | 500,00 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 7126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
