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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADAO CARDOSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	713	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Uma diária vencida no dia 30 de janeiro de 2025 para o servidor Adão Cardoso em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar consulta médica, conforme solicitação em anexo.	427,13	427,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	Uma diária vencida no dia 30 de janeiro de 2025 para o servidor Adão Cardoso em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar consulta médica, conforme solicitação em anexo.	427,13
31/01/2025	Liquidado nesta data para o credor ADAO CARDOSO conforme solicitação de diárias.		427,13
12/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 713/2025 ADAO CARDOSO - 342			427,13
TOTAL		427,13	427,13	427,13
SALDO A PAGAR				0,00