| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULA LESEUX |
| Número do empenho: | 714 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Frederico Westphalen-RS para a servidora Paula Leseux, no dia 29 de janeiro de 2025, quando participou da entrega de kits Mãe Gaúcha advindos do SEDES, conforme solicitação em anexo. | 52,24 | 52,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Frederico Westphalen-RS para a servidora Paula Leseux, no dia 29 de janeiro de 2025, quando participou da entrega de kits Mãe Gaúcha advindos do SEDES, conforme solicitação em anexo. | 52,24 | ||
| 31/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/42955; | 52,24 | ||
| 12/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2025 PAULA LESEUX - 2666 | 52,24 | ||
| TOTAL | 52,24 | 52,24 | 52,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
