| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SORVETES DIROMA LTDA |
| Número do empenho: | 7140 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | SORVETE POTE 200ML | 3,00 | 240,00 |
| 80.00 | SORVETE MORENINHA Finalidade: Aquisição de sorvetes para distribuição na Casa da Criança, em alusão ao Dia das Crianças, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 3,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | SORVETE POTE 200ML SORVETE MORENINHA Finalidade: Aquisição de sorvetes para distribuição na Casa da Criança, em alusão ao Dia das Crianças, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 480,00 | ||
| 17/10/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 281 Chave de Acesso: 4325 1010 4354 6100 0140 5500 2000 0002 8118 5692 4463 | 480,00 | ||
| 21/10/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7140/2025 SORVETES DIROMA LTDA - 19267 | 480,00 | ||
| 21/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7140/2025 SORVETES DIROMA LTDA - 19267 | 480,00 | ||
| 21/10/2025 | DESPESA FOI LANÇADA CONTRA A CONTA CAIXA EMPENHO 7140 | -480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
