| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 7157 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente a despesa de hospedagem no dia 6 de outubro de 2025, durante viagem a Porto Alegre-RS para tratar de assuntos de interesse do município. | 175,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente a despesa de hospedagem no dia 6 de outubro de 2025, durante viagem a Porto Alegre-RS para tratar de assuntos de interesse do município. | 175,00 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/10016; REF. EMPENHO 7157/2025 1634 - PAULO DUARTE Município de Porto Alegre-RS Código de verificação: eecbaff | 175,00 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 7157/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
