| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 7158 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente a despesa com alimentação nos dias 6 e 7 de outubro de 2025, durante viagem a Porto Alegre-RS para tratar de assuntos de interesse do município. | 138,28 | 138,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente a despesa com alimentação nos dias 6 e 7 de outubro de 2025, durante viagem a Porto Alegre-RS para tratar de assuntos de interesse do município. | 138,28 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 6/21898; 001/59211; REF. EMPENHO 7158/2025 1634 - PAULO DUARTE Chave de acesso: 4325 1040 9127 0400 0155 6500 6000 0218 9810 9452 0322 Chave de acesso: 4325 1021 1878 0500 0166 6500 1000 0592 1110 0036 3949 | 107,00 | ||
| 14/10/2025 | Liquidado para o Prefeito Municipal PAULO DUARTE conforme comprovante de pagamento ID: 559149cf350f46cdb57b | 31,28 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 7158/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 138,28 | ||
| TOTAL | 138,28 | 138,28 | 138,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
