| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 7159 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao Chefe de Gabinete Emiromar Bortolini, referente a despesas com locomoção urbana no município de Porto Alegre-RS, no dia 7 de outubro de 2025, durante sua participação no evento de assinatura do Convênio da Consulta Popular, conforme solicitação em anexo. | 45,19 | 45,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Ressarcimento ao Chefe de Gabinete Emiromar Bortolini, referente a despesas com locomoção urbana no município de Porto Alegre-RS, no dia 7 de outubro de 2025, durante sua participação no evento de assinatura do Convênio da Consulta Popular, conforme solicitação em anexo. | 45,19 | ||
| 10/10/2025 | Liquidado nesta data para o servidor EMIROMAR BORTOLINI conforme comprovantes de pagamento | 45,19 | ||
| 16/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7159/2025 EMIROMAR BORTOLINI - 2116 | 45,19 | ||
| TOTAL | 45,19 | 45,19 | 45,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
