| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7166 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9 X 5,3 X 19 CM | 0,70 | 700,00 |
| 16.00 | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG | 36,00 | 576,00 |
| 2.50 | AREIA MÉDIA | 164,00 | 410,00 |
| 21.00 | CAL 20 KG HIDRATADO | 16,00 | 336,00 |
| 3.00 | ALVENARITE 3,6 LTS | 40,00 | 120,00 |
| 4.00 | MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M | 77,00 | 308,00 |
| 2.00 | TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS | 93,00 | 186,00 |
| 3.00 | PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Valcir José Battisti, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. | 22,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9 X 5,3 X 19 CM CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG AREIA MÉDIA CAL 20 KG HIDRATADO ALVENARITE 3,6 LTS MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Valcir José Battisti, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. | 2.702,00 | ||
| 17/10/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 63183630 Chave de Acesso: 4325 1087 9586 7400 0181 5589 0063 1836 3010 9662 0469 | 2.702,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 7166/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.702,00 | ||
| TOTAL | 2.702,00 | 2.702,00 | 2.702,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
