| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 7182 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviço de solda. Marca: Volkswagen Finalidade: Prestação de serviços para remoção do setor, substituição dos reparos do setor, substituição das buchas do estabilizador dianteiro e das buchas dos amortecedores dianteiros, substituição da bomba hidráulica, remoção do eixo para extração de pinos travados com o uso de prensa, realização de embuchamento e mandrilhamento em ambos os lados do e | 117,00 | 2.223,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos micro-ônibus e ônibus, incluindo serviço de solda. Marca: Volkswagen Finalidade: Prestação de serviços para remoção do setor, substituição dos reparos do setor, substituição das buchas do estabilizador dianteiro e das buchas dos amortecedores dianteiros, substituição da bomba hidráulica, remoção do eixo para extração de pinos travados com o uso de prensa, realização de embuchamento e mandrilhamento em ambos os lados do eixo e da manga do eixo, seguida de montagem completa no Ônibus, placa PBN-7E53, do Transporte Escolar. | 2.223,00 | ||
| TOTAL | 2.223,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.223,00 | |||
