| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 7198 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças para mecânica geral de Máquinas Pesadas (Pá Carregadeira). Marca: Doosan. - 1-CORREIA MICRO V | 115.700,00 | 174,81 |
| 0.00 | Peças para mecânica geral de Máquinas Pesadas (Pá Carregadeira). Marca: Doosan. - 1-FILTRO AR CONDICIONADO | 115.700,00 | 503,04 |
| 0.01 | Peças para mecânica geral de Máquinas Pesadas (Pá Carregadeira). Marca: Doosan. - 1-FILTRO AR CONDICIONADO 32/925230 Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção da Pá Carregadeira Doosan DL200, placa BUC-8302, da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 115.700,00 | 629,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Peças para mecânica geral de Máquinas Pesadas (Pá Carregadeira). Marca: Doosan. - 1-CORREIA MICRO V Peças para mecânica geral de Máquinas Pesadas (Pá Carregadeira). Marca: Doosan. - 1-FILTRO AR CONDICIONADO Peças para mecânica geral de Máquinas Pesadas (Pá Carregadeira). Marca: Doosan. - 1-FILTRO AR CONDICIONADO 32/925230 Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção da Pá Carregadeira Doosan DL200, placa BUC-8302, da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 1.307,77 | ||
| 06/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/11425; REF. EMPENHO 7198/2025 30 - ARI PAULO PASQUETTI Chave de Acesso: 4325 1089 0341 5100 0174 5500 1000 0114 2516 2302 8907 | 1.307,77 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 7198/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.307,77 | ||
| TOTAL | 1.307,77 | 1.307,77 | 1.307,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
