| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7238 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO | 7,40 | 1.480,00 |
| 150.00 | FORRO EM PVC 7MM BRANCO | 23,49 | 3.523,50 |
| 20.00 | CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO | 4,22 | 84,40 |
| 2.00 | PARAFUSO FIXAÇÃO FORRO PVC 4,2X13 PACOTE COM 1OOO | 99,00 | 198,00 |
| 40.00 | CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) | 35,50 | 1.420,00 |
| 11.00 | ARGAMASSA ACII 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Neide Marilene Viegas, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. | 26,90 | 295,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO FORRO EM PVC 7MM BRANCO CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO PARAFUSO FIXAÇÃO FORRO PVC 4,2X13 PACOTE COM 1OOO CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) ARGAMASSA ACII 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Neide Marilene Viegas, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. | 7.001,80 | ||
| 23/10/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8609 Chave de Acesso: 4325 1017 8294 2400 0166 5500 0000 0086 0919 9816 5545 | 7.001,80 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 7238/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.001,80 | ||
| TOTAL | 7.001,80 | 7.001,80 | 7.001,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
