| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ISABEL PASINI |
| Número do empenho: | 7241 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | TROFÉU EM MDF 20 CM Finalidade: Aquisição de troféus para premiação no evento "Pedalada Infantil", promovido pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, durante a programação do "Sabadão da Cooperação". Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 50,40 | 1.512,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | TROFÉU EM MDF 20 CM Finalidade: Aquisição de troféus para premiação no evento "Pedalada Infantil", promovido pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, durante a programação do "Sabadão da Cooperação". Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.512,00 | ||
| 03/11/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 63244599 Chave de Acesso: 4325 1087 9586 7400 0181 5589 0063 2445 9913 8010 8271 | 1.512,00 | ||
| 05/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7241/2025 ISABEL PASINI - 41874 | 1.512,00 | ||
| TOTAL | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
