| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 7247 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA Finalidade: Prestação de serviço de segurança para o jogo da Escolinha Rodeio Futsal, durante o Campeonato Estadual Sub-14 Masculino da Liga Sul Riograndense, no Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal | 180,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA Finalidade: Prestação de serviço de segurança para o jogo da Escolinha Rodeio Futsal, durante o Campeonato Estadual Sub-14 Masculino da Liga Sul Riograndense, no Ginásio Municipal de Esportes Antônio Trento. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 360,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/287; REF. EMPENHO 7247/2025 299872 - NEIVO ALVES DA MAIA Município de Rodeio Bonito-RS Código de Verificação: YKRA-MZSZ | 360,00 | ||
| 24/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7247/2025 NEIVO ALVES DA MAIA - 299872 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
