| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GONCALVES |
| Número do empenho: | 7271 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAXOFONISTA Finalidade: Contratação do artista Wander Sax para apresentação em evento natalino no dia 23 de novembro de 2025, com repertório selecionado executado com saxofone de metal e saxofone Crystal LED. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Fed | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAXOFONISTA Finalidade: Contratação do artista Wander Sax para apresentação em evento natalino no dia 23 de novembro de 2025, com repertório selecionado executado com saxofone de metal e saxofone Crystal LED. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.500,00 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/54; REF. EMPENHO 7271/2025 418143 - VANDERLEI GONCALVES Município de Cunha Porã-SC Código de Verificação: 4204 7072 2271 7662 0000 1320 0000 0000 0054 2511 0177 1935 26 | 1.500,00 | ||
| 05/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7271/2025 VANDERLEI GONCALVES - 418143 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
