| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LARISSA DUANA JOAQUIM DA SILVA |
| Número do empenho: | 7275 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONSERTO EQUIPAMENTOS Finalidade: Prestação de serviços para o conserto do motor de popa utilizado na Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 645,00 | 645,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | SERVIÇO CONSERTO EQUIPAMENTOS Finalidade: Prestação de serviços para o conserto do motor de popa utilizado na Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 645,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/24; REF. EMPENHO 7275/2025 416717 - LARISSA DUANA JOAQUIM DA SILVA Município de Rodeio Bonito-RS Código de Verificação: 4315 9092 2530 6759 6000 1030 0000 0000 0024 2510 6141 6398 76 | 645,00 | ||
| 24/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7275/2025 LARISSA DUANA JOAQUIM DA SILVA - 416717 | 645,00 | ||
| TOTAL | 645,00 | 645,00 | 645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
