| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 7284 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6878.31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte coletivo aos munícipes entre a sede do Município e o Distrito de Saltinho. A disponibilidade de transporte de forma gratuita é decorrente da queda da ponte sobre o Rio da Várzea visando a manutenção dos serviços públicos conforme Lei Municipal nº 4 | 9,45 | 65.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte coletivo aos munícipes entre a sede do Município e o Distrito de Saltinho. A disponibilidade de transporte de forma gratuita é decorrente da queda da ponte sobre o Rio da Várzea visando a manutenção dos serviços públicos conforme Lei Municipal nº 4.718/2025. O transporte será realizado uma vez ao dia (ida e volta), sendo seis vezes por semana e percurso diário de 75Km, conforme rota descrita em anexo. Referente aos meses de outubro a dezembro de 2025. (Complemento do empenho nº 3046/2025) | 65.000,00 | ||
| 17/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/137; REF. EMPENHO 7284/2025 3071 - TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA Município de Rodeio Bonito-RS Código de verificação: MMSJ-4OYO | 9.741,25 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7284/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.741,25 | ||
| TOTAL | 65.000,00 | 9.741,25 | 9.741,25 | |
| SALDO A PAGAR | 55.258,75 | |||
