| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 7287 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | IMPRESSÕES COLORIDAS A4 - IMPRESSÕES COLORIDAS A4 | 4,01 | 312,60 |
| 103.00 | IMPRESSÕES A3 COLORIDAS Finalidade: Aquisição de impressões coloridas nos formatos A3 e A4, destinadas ao uso do setor de engenharia. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 4,69 | 483,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | IMPRESSÕES COLORIDAS A4 - IMPRESSÕES COLORIDAS A4 IMPRESSÕES A3 COLORIDAS Finalidade: Aquisição de impressões coloridas nos formatos A3 e A4, destinadas ao uso do setor de engenharia. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 796,10 | ||
| 17/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63192954; REF. EMPENHO 7287/2025 21151 - DI DOMENICO & CIA.LTDA. Chave de acesso: 4325 1087 9586 7400 0181 5589 0063 1929 5415 4467 3797 | 796,10 | ||
| 22/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7287/2025 DI DOMENICO & CIA.LTDA. - 21151 | 796,10 | ||
| TOTAL | 796,10 | 796,10 | 796,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
